Und so geht es
Damit Ihr Planungshorizont über die Abrechnungsmonate hinaus erweitert und damit gestaltbar wird, verfügt CUBE grundlegend über folgende Möglichkeiten:
- Erstellung einer Prognoserechnung auf Basis des aktuellen Personalstandes
- Pflege von individuellen Veränderungen in laufenden Personalfällen
- Anlage von Plan-Personalfällen
Automatische Planfortschreibung bei der Übernahme neuer Monatswerte
Eine der Besonderheiten von CUBE liegt in der automatisierten Durchführung aller Änderungen beim Einlesen der neuen Abrechnungsdaten. Damit steht in Minutenschnelle eine vollständige Jahresbasis für die Personalsteuerung zur Verfügung. Die IST-Werte werden mit einer nach Ihren Wünschen gestalteten Planfortschreibung bereichert.
Flexible Gestaltung der Hochrechnung
CUBE verfügt über ein leistungsstarkes und schnelles Modul zur Durchführung von Prognoserechnungen. Damit sind unterschiedlichste Anforderungen umsetzbar:- Monatliche Erstellung der Prognose für das Gesamtjahr
- Vorzeitige Erstellung von Szenariorechnungen bei Tariferhöhungen
- Erstellung einer Jahresprognose für die Wirtschaftsplanung im Folgejahr
- Anpassung/Korrektur der Prognoserechnung aus PPLAN
Die Berechnung erfolgt in Minutenschnelle und steht sofort zur Verfügung. Die durch die Hochrechnung ermittelten Veränderungen sind über die Reports jederzeit darstellbar.
Notwendige Personalveränderungen sind vorzeitig berücksichtigt
Die Hochrechnung bildet i.d.R. lediglich eine Fortschreibung des aktuellen Personalbestandes ab. Damit jedoch individuelle Anpassungen z.B. des Beschäftigungsumfanges möglich sind, können auch personalbezogene Änderungen vorgenommen werden.Hierzu ein Auszug aus den Änderungsmöglichkeiten:
- Anpassung des Beschäftigungsumfangs
- Anpassung der Bezüge für die Prognose
- Anpassung von Bezugsarten
- Berücksichtigung geplanter Austritte
Neue Personalfälle sind enthalten
Für eine umfassende Planung ist neben der Anpassung aktueller Personalfälle auch die Erfassung neuer Planfälle notwendig. Auch hierzu bietet CUBE eine große Flexibilität in der Verwendung.- Planfälle können schnell auf Basis eines vorhandenen Planfalls erstellt und passgenau geplant werden
- Planfälle können als Vorlagen festgelegt und beim monatlichen Import dann automatisch wieder übernommen werden
- Für die Wirtschaftsplanung können Planfälle eindeutig festgelegt werden
- Die Planfälle der Wirtschaftsplanung können zum Zeitpunkt der tatsächlichen Stellenbesetzung mit den neuen Personalfällen verknüft werden. Damit ist eine korrekte Plan/Ist-Darstellung auf Personalfallebene darstellbar
Die Änderungen sind transparent und nachvollziehbar dokumentiert
- Die Ergebnisse der Hochrechnung liegen jederzeit vor und können ausgewiesen werden
- Bis auf Ebene des einzelnen Personalfalls sind die Veränderungen dokumentiert und nachvollziehbar
- Zur übersichtlichen Verwaltung der eingepflegten und wiederkehrenden Änderungen stehen Extra-Berichte zur Verfügung